4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 08/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
8,00
413
166/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO- REF. A MAIO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8,00
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
1.388,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAUDE
200,00
%
0,1500
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAUDE
100,00
%
0,0700
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
200,00
%
0,1500
644,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/005-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
100,00
%
0,0700
804,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/005-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0700
804,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/006-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0700
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
1.468,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/006-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
200,00
%
0,1500
804,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/005-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
14.074,45
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/005-2015       
3.412,53
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.212,90
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,2900
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.026,55
%
1,5300
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.835,00
%
1,3400
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
%
0,1600
368.639,06
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
368.639,06
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/004-2015       
24.138,11
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
175.551,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,2700
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,52
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
166.498,92
%
9,8900
8.077,85
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/004-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.077,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,7100
107,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/005-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
107,43
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
516,29
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/004-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/019-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
1.643,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
392/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
1.023,75
MÊS
13,0000
111,18
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
54,78
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
56,40
MÊS
0,7200
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.391,95
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
419/000-2015       
1.391,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 12654,12
Vl.Total:
1.391,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.294,33
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
420/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
244,45
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
421/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 2222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.758,21
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
422/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 15983,78
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
779,61
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
423/000-2015       
779,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 7087,37
Vl.Total:
779,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
424/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 266 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
712,40
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
425/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 693 - 12952,81
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.166,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
426/000-2015       
5.166,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 492000,00
Vl.Total:
5.166,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
913,50
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
427/000-2015       
913,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 87000,00
Vl.Total:
913,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
319,24
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
428/000-2015       
319,24
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 278 - 30404,11
Vl.Total:
319,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
226,22
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
429/000-2015       
226,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 21544,32
Vl.Total:
226,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.275,15
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
20.275,15
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
430/000-2015       
20.275,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/48 - R$ 368.639,06
Vl.Total:
20.275,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,57
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
431/000-2015       
204,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 516 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
191,13
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
432/000-2015       
191,13
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1474 - R$ 4.343,89
Vl.Total:
191,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.328,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/005-2015       
3.328,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
636
482/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
48,75
636
543/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,8300
58,50
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
14.256,00
633
1357/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
14.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.320,0000
10,80
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
2.157,00
413
1685/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.430,00
Un.:
SV
Quantidade:
55,0000
26,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
663,00
SV
78,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS MAIO/205 
- SAÚDE
64,00
SV
8,0000
8,00
61,20
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
2487/001-2015       
3.838,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
61,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
19,38
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
2488/001-2015       
3.838,70
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.454,98
433
2907/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
570,72
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
487,56
SV
12,0000
40,63
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
-22.324,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
3133/000-2015 - 01
-22.324,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3133/0-2015 - MOTIVO: O RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA LOCAÇÃO DE OUTRO 
EQUIPAMENTO
Vl.Total:
-22.324,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
884,11
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
191,20
MÊS
1,2100
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
83,31
MÊS
1,0600
360,44
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
55,64
MÊS
0,7100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
3486/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- ADMINISTRAÇÃO
200,00
%
0,1500
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
17.352,87
413
3965/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
66,42
Un.:
SV
Quantidade:
41,0000
1,62
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.044,90
SV
645,0000
1,62
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.462,02
SV
682,0000
3,61
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
416,16
SV
289,0000
1,44
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
141,68
SV
46,0000
3,08
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.621,75
SV
499,0000
3,25
8 - EXAME DE ACIDO URICO
554,04
SV
342,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
3,09
10 - EXAME DE CREATININA
779,22
SV
481,0000
1,62
11 - EXAME DE TGO
522,72
SV
297,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
522,72
SV
297,0000
1,76
13 - EXAME DE UREIA
698,22
SV
431,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
338,58
SV
209,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
343,44
SV
212,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
76,14
SV
47,0000
1,62
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.463,25
SV
535,0000
13,95
18 - EXAME DE BETA HCG
194,04
SV
33,0000
5,88
19 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
21,24
SV
12,0000
1,77
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,77
SV
1,0000
1,77
22 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
5,08
23 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
24 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
25 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
2,40
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015       
7,83
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,62
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
1.641,60
633
4973/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.641,60
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
10,80
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0700
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/002-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0700
600,00
4678/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6323/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - C/C MS-PAB 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
3.426,95
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
6452/000-2015       
0,72
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra).
Vl.Total:
1.555,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.160,0000
0,90
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, 
EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
315,00
UN
350,0000
1,70
3 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).
544,00
UN
320,0000
6,35
4 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
412,75
UN
65,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
120,00
UN
3.000,0000
0,24
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8    21g1 - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - PAB - C/C  0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
480,00
UN
2.000,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIT
387,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
0,00
319
6453/000-2015       
0,51
Item:
1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - Conforme descrição contido no processo de compras
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,51
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
183,60
UN
360,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12.258,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
6454/000-2015       
0,03
Item:
1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra)
Vl.Total:
76,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
7,49
2 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
374,50
UN
50,0000
4,45
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra).
890,00
UN
200,0000
0,95
4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
952,50
UN
1.000,0000
0,41
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra).
9.912,00
PCT
24.000,0000
6,67
6 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
53,34
UN
8,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
1.816,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.395.501/0001-91
0,00
319
6455/000-2015       
0,08
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
4,34
2 - ALCOOL GEL 70% - REGISTRO NO MS/ANVISA
65,10
UN
15,0000
1,81
3 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.625,40
UN
900,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
278,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
6456/000-2015       
4,30
Item:
1 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS
Vl.Total:
86,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,92
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
192,00
UN
100,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
159,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
6457/000-2015       
15,90
Item:
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10.148,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
59.309.302/0001-99
0,00
319
6458/000-2015       
0,30
Item:
1 - SERINGA DE 20ML - (conforme especificação contida no processo de compras).
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,50
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA AMARELA ) - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA 
NO PROCESSO DE COMPRAS.
5.400,00
UN
10.800,0000
0,28
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
1.680,00
UN
6.000,0000
0,28
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA CINZA)- (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra).
308,00
UN
1.100,0000
0,40
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (TAMPA AMARELA)-  (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
2.160,00
UN
5.400,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
2.424,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6459/000-2015       
130,00
Item:
1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO 2.2X3.4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 
100 - DENTIX
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
1,13
2 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2.034,00
PCTE
1.800,0000
0,00
4859/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6460/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4858/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6461/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
140,40
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
39
6462/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
41,00
2 - Lâmpada fluorescente - 32 W caixa com 20 unidades - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
41,00
CX
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
550,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6463/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
Vl.Total:
143,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
2,99
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
29,90
KG
10,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
78,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
245,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6464/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
208,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
6465/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,78
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
106,80
PCT
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
1.653,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
6466/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
40,00
PCT
5,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.573,00
PCT
110,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
8.195,81
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/000-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO 
CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, 
FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
8.195,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
4841/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
70,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
6468/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA AEROPORTO DE CUMBICA NO DIA 27/05/15 COM SAÍDA 
ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 21h30 E à SÃO PAULO/SP PARA AEROPORTO DE CONGONHAS NO DIA 28/05/15 COM 
SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 00h30 PARA LEVAR E BUSCAR COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM À 
BRASÍLIA/DF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
4840/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
6469/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP E PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 31/05/15, COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
917,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
6471/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
917,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
353,0000
0,00
4773/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
630,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
474
6472/000-2015       
10,50
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
4775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LORNA INTERNACIONAL COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTA
4.906,20
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
91.629.964/0001-59
0,00
784
6473/000-2015       
96,00
Item:
1 - BOLA INFLAVEL, MODELO ITALIA 400G/18CM - METAL PINK
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
96,00
2 - CORDA MODELO RODEO ITALIA 3M MULTICOLOR
960,00
UN
10,0000
138,50
3 - ARCO, MODELO RODEO, 85CM
831,00
UN
6,0000
96,00
4 - MAÇAS/CLAVES, MODELO ITALIA, 45CM - BRANCA
480,00
UN
5,0000
89,90
5 - ESTILETE/BASTÃO COM GIRADOR, MODELO ITALIA, 57CM - BRANCO
539,40
UN
6,0000
138,90
6 - FITA MONOCROMÁTICA, 5,20M - PRETA
833,40
UN
6,0000
37,80
7 - ADESIVO SILVER MODELO STAR - MATERIAL PARA EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA - C/C 416-0 CEF - 
PROJETO CMDCA - ESPORTES
302,40
UN
8,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
702,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
6474/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
702,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
270,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
50,45
50,45
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
107
6475/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/06/2015 ATÉ 08/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,45
Item:
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1702/2009 - CONSTRUÇÃO DE 
BIBLIOTECA - C/C 0492-8 181.226-2 BANCO DO BRASIL.
Vl.Total:
50,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.349,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
6476/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.349,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
519,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
2.558,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
6477/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.558,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
984,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.518,40
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
6478/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.518,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
584,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
7.696,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
6479/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.696,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.960,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
3.601,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
6480/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - GABINETE
Vl.Total:
3.601,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.385,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.099,80
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
6481/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.099,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
423,0000
19.064,76
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/002-2014       
3.838,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903/2 - 6647162-3 
CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.064,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,9700
6.035,49
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/002-2014       
3.838,64
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 0903-2 - 6647162-3 
CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6.035,49
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,5700
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Junho de 2015.